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加快内控体系建设 提升风控管理水平

   2月18-22日,炼化公司审计部总经理杜玲艺一行亲临山东海化调研指导风控工作,旨在推动内控制度体系建设、风险管理项目和内控检查评价三项工作高效开展。

    杜玲艺听取了山东海化审计部风控工作汇报,并到铁运分公司、羊口盐场和硫酸钾厂现场调研,肯定了山东海化在风控工作方面取得的成效,就当前阶段存在问题与被调研单位近距离沟通交流。结合调研情况,指出目前风控工作的重点:一是加快内控制度体系建设进度,进度滞后单位要找差距、补短板,快速跟进制度发布;二是充分认识风险管理的意义和重要性,继续完善机关风险管理项目,识别出业务主要风险,找准风险指标,科学评定风险等级;三是内控检查评价要做精做细,准确使用评价方法,抓住抽评侧重点。          

    调研期间,炼化公司审计部对海化机关风险管理项目成果进行了审核,针对各机关部门风险识别及评价情况逐一提出了修改意见;抽查机关部门和所属单位内控检查评价情况,与风控工作人员深入交流探讨内控制度建设和内控检查评价工作,就内控制度体系建设和内控检查评价中存在的问题开展针对性交流培训;对2019年风险管理项目试点单位进行了培训。

    通过此次炼化公司调研指导,极大推动了山东海化风控工作的深入开展,也对下一步工作提出了具体要求,上半年全面完成海化机关及所属单位的内控制度体系建设;进一步优化提升机关风险管理项目成果,对风险事项再梳理,找准关键风险指标,科学评出高、中、低风险;适时启动股份公司机关和羊口盐场、动力分公司的风险管理项目试点工作;全面做好机关部门和所属单位的内控检查评价工作。

                         (特约记者 王玉来)